双柏县城区环境卫生管理站2022年度部门决算公开

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双柏县城区环境卫生管理站2022年度部门决算

目 录

第一部分 双柏县城区环境卫生管理站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产占用情况表

十二、部门整体支出绩效自评情况表

十三、部门整体支出绩效自评表

十四、项目支出绩效自评表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 双柏县城区环境卫生管理站概况

一、主要职能

（一）主要职能

双柏县城区环境卫生管理站是双柏县住建局下属独立核算的事业法人单位，是履行监督管理县城环境卫生的职能部门。主要职能职责是：

1、负责城区公共区域的清扫、保洁；

2、负责城区生活垃圾收集、清运、填埋及渗滤液处理；

3、负责城区公共环境卫生设施的维修维护；

4、负责城区生活垃圾清运费、处理费收取；

5、参与城市防洪排涝工作；

6、完成主管部门交办的其他工作任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

双柏县城区环境卫生管理站在上级部门和主管局的支持帮助下，坚持全心全意为人民服务的宗旨，兢兢业业，任劳任怨，以“养生福地、生态双柏”及创建国家级卫生县城、省级园林县城和文明县城及省级生态文明县的目标而努力工作。2022年，我站的主要成效是：

1、城区生活垃圾清运：城区各街道的垃圾清运工作一刻不停，我单位对街道上摆放的垃圾收集点不间断巡查，监督保洁公司加大清洁消毒力度，及时清运垃圾，及时更换干净垃圾桶，加强垃圾转运监督检查，严密防控病毒传播。要求保洁公司对垃圾清运车辆进行冲洗和消毒，做到“一环节一消毒”，确保垃圾清运工作全链条消毒防疫全覆盖。垃圾清运工作采取全天清运模式，保证及时把垃圾清运出去。2022年日均清运城区生活垃圾34吨，2022年共清运生活垃圾12410吨。城区生活垃圾做到日产日清，给广大市民提供了一个整洁、干净的工作和生活环境。

2、城区街道及公厕卫生管理：双柏县城区环境卫生管理站承担着城区主要街道57.46万平方米路段和城区34座免费公厕对外承包公司的监督检查及考核工作，按照《道路清扫保洁质量考核标准》和《公厕考核标准》，实行日检月评，为城区人民及代表创造一个干净文明的城区环境，较好地向外展示了“文明卫生县城”的形象名片。

3、认真管理好双柏县城区生活垃圾处理厂的垃圾填埋处理工作，一年来，累计填埋生活垃圾41次，1.59万余吨。并认真做好垃圾渗滤液处理站的看护、管理工作。

4、渗滤液处理站通过竞争性磋商方式，确定承包方进行处理，由双柏县城区环境卫生管理站抓好日常监督检查考核工作，2022年处理渗滤液9000余立方，有效避免了垃圾渗滤液的二次污染。

5、积极协助建设局及农业农村局做好非洲猪瘟的防治工作，在县城街道投入泔水收集通60余只，日均清运泔水2吨左右，做好县城的餐厨垃圾收集工作，在源头上杜绝餐厨垃圾流入市场。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：站长室、副站长室、办公室、财务室。无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入双柏县城区环境卫生管理站2022年度部门决算编报的单位共1个，其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即：双柏县城区环境卫生管理站。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

双柏县城区环境卫生管理站2022年末实有人员编制6人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员6人（含参公管理事业人员6人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员27人（离休0人，退休27人）。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆8辆。实有车辆超编制原因是公务用车改革后压缩车辆编制，原有车辆因工作需要继续使用。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

说明：双柏县城区环境卫生管理站2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支出、国有资本经营预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

双柏县城区环境卫生管理站2022年度收入合计4423782.39元。其中：财政拨款收入4423782.39元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年3511484.78元相比，收入合计增加912297.61元，增长25.98%。其中：财政拨款收入与上年3511484.78元相比，增加912297.61元，增长25.98%；上级补助收入与上年0元相比，增加0元，增长0%；事业收入与上年0元相比，增加0元，增长0%；经营收入与上年0元相比，增加0元，增长0%；附属单位上缴收入与上年0元相比，增加0元，增长0%；其他收入与上年0元相比，增加0元，增长0%。

与上年相比：收入合计增加的主要原因一是职工岗位晋升、增薪、职业年金及年底养老保险重新申报缴费基数，医保、社保支出增加；二是清扫保洁、垃圾清运、公厕管护、渗滤液运行经费等项目今年下达资金比上年增加，年末支出增加。上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位缴款收入均与上年0元相比，无增减变化。

二、支出决算情况说明

双柏县城区环境卫生管理站2022年度支出合计4423782.39元。其中：基本支出1627974.23元，占总支出的36.80%；项目支出2795808.16元，占总支出的63.20%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年3511484.78元相比，增加912297.61元，增长25.98%。其中：基本支出与上年1510265.68元相比，增加117708.55元，增长7.79%；项目支出与上年2795808.16元相比，增加794589.06元，增长39.71%；上缴上级支出与上年0元相比，增加0元，增长0%；经营支出与上年0元相比，增加0元，增长0%；对附属单位补助支出与上年0元相比，增加0元，增长0%。

与上年相比：支出合计增加的主要原因一是职工岗位晋升、增薪、职业年金及年底养老保险重新申报缴费基数，医保、社保支出增加；二是清扫保洁、垃圾清运、公厕管护、渗滤液运行经费等项目下达资金比上年增加，年末支出增加。上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出均与上年0元相比，无增减变化。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障双柏县城区环境卫生管理站机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1627974.23元，与上年1510265.68元相比，增加117708.55元，增长7.79%。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1597008.23元，占基本支出的98.10％，与上年1484038.10元相比，增加112970.13元，增长7.6%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费30966.00元，占基本支出的1.9％，与上年26227.58元相比，增加4738.42元，增长18.07%。

与上年相比：机构正常运转的日常支出增加的主要原因一是职工岗位晋升、增薪、职业年金及年底养老保险重新申报缴费基数，医保、社保支出增加。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费增加的主要原因是工伤保险不足部分在公用经费中支出。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障双柏县城区环境卫生管理站、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2795808.16元，与上年2001219.10元相比，增加794589.06元，增长39.71%。其中：基本建设类项目支出0元，与上年0元相比，无增减变化。

与上年相比：专项业务工作的经费支出增加的主要原因是清扫保洁、垃圾清运、公厕管护、渗滤液运行等项目下达资金比上年增加，年末支出增加。

具体项目开支及开展工作情况为：

1.具体项目开支情况

2022年财政拨入双财建〔2022〕26号新增环卫保洁专项经费566351.58元，主要用于支付中标公司新增环卫保洁人员清扫保洁劳务费；双财建〔2022〕33号城区环境卫生管理专项经费2229456.58元，主要用于支付中标公司清扫保洁、垃圾清运、公厕管护、渗滤液运行等项目经费。

2.项目工作开展情况

双柏县城区环境卫生管理站是履行监督管理县城环境卫生的职能部门，承担着城区主要街道、路段、公厕等环境卫生的监督检查及考核工作，我站坚持全心全意为人民服务的宗旨，以“养生福地、生态双柏”及创建国家级卫生县城、省级园林县城和文明县城及省级生态文明县的目标而努力工作，同时做好“爱国卫生七个专项行动”。城区环境卫生清扫保洁及垃圾收运工作达到保洁面积内无渣土、无纸屑、无果皮杂草、无垃圾、无积压灰尘、清扫地段内死角垃圾；城区34座公厕免费开放后日常保洁管护（维修），达到全天免费开放并保持清洁、卫生；垃圾填埋场运行，负责城区生活垃圾无害化填埋处理，年处理垃圾约1.59万余吨，达到按标准规范填埋处理垃圾；填埋场渗滤液处理运行，负责垃圾填埋场渗滤液两级OTRO碟管式膜设备日常维护运行，出具水质检测报告等工作，每年处理垃圾渗滤液9000余立方米，达到垃圾渗滤液处理后达标排放，不出现渗滤液渗漏等事故，有效避免了垃圾渗滤液的二次污染。项目在合同期限内完成。为城区人民群众创造一个干净、卫生、文明的城区环境，较好地向外展示了“文明卫生县城”的形象名片。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

双柏县城区环境卫生管理站2022年度一般公共预算财政拨款支出4423782.39元，占本年支出合计的100％，与上年3511484.78元相比，增加912297.61元，增长25.98%。主要原因一是职工岗位晋升、增薪、职业年金及年底养老保险重新申报缴费基数，医保、社保支出增加；二是清扫保洁、垃圾清运、公厕管护、渗滤液运行等项目今年下达资金比上年增加，年末支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出725397.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.40%。 主要用于事业单位基本养老保险缴费支出、退休人员管理费支出和工伤保险支出。其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出147768.25元，事业单位离退休支出577629.40元；

2.卫生健康（类）支出133766.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.02%。主要用于缴纳职工医疗保险、公务员医疗补助支出，其中：事业单位医疗支出60882.42元，公务员医疗补助支出72884.16元；

3.城乡社区（类）支出3504975.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.23%。主要用于人员经费、日常公用经费、垃圾处理场运行经费、清扫保洁承包费、公厕管理维护、渗滤液处理站运行经费等支出。其中：基本支出709167元，项目支出2795808.16元。

4.住房保障（类）支出59643元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.35%。主要用于缴纳职工住房公积金支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为91000元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

双柏县城区环境卫生管理站2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为91000元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是2022年本单位无“三公”经费支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年85547.66元减少85547.66元，减少100%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，减少0%；公务用车购置费支出决算减少0元，减少0%；公务用车运行维护费支出决算减少85547.66元，减少0%；公务接待费支出决算0元，减少0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2022年本单位无“三公”经费支出。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省、州团委到我县指导工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、事业运行经费支出情况

双柏县城区环境卫生管理站2022年事业运行经费支出30966.00元，与上年26227.58元对比，增加4738.42元，增长18.07%，主要原因是电费、差旅费支出增加。单位运行经费主要用于：办公费6777.08元、水费364.50元、电费1846.42元、邮电费3600元、差旅费10078.00元、工会经费8300.00元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，双柏县城区环境卫生管理站资产总额446469.14元，其中，流动资产120203.56元，固定资产322262.58元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产4003.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少605120.59元，为流动资产减少。其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位2022年度没有其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）部门预算：指由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成。

（二）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（三）一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

（四）基本支出：指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行所需的基本经费。             

（五）项目支出：除人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出。

（六）商品和服务支出：是指根据政府收支分类改革后的支出按经济分类科划分，具体指单位办公费、差旅费、会议费等支出（不包括基本建设、固定资产等投资支出）。

（七）行政运行：指用于单位保运转的人员工资、津贴补贴、奖金和日常公用经费。

（八）奖金：指公务员、参公管理的事业单位和机关工人第十三个月工资。

 

附件：2022年度部门决算公开表（决算报表部分、国有资产使用情况部分、绩效自评部分）

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